Калькулятор B2B

Калькулятор B2B ladnepodatki.pl - это комплексный инструмент для ориентировочного расчёта налогов, взносов ZUS и расходов на ведение предпринимательской деятельности по договору B2B. Позволяет проверить, сколько фактически ты заплатишь в налогах и взносах и каким будет твой реальный заработок «чистыми».

Калькулятор автоматически рассчитывает подлежащие уплате налоги на прибыль, взносы ZUS и VAT, учитывая выбранную форму налогообложения, расходы на ведение деятельности и индивидуальные настройки пользователя. Расчёты выполняются на основании действующих норм и актуальных референтных сумм.

Результаты представлены в форме месячного и годового итога, которые охватывают, в частности, размер налогов, взносов ZUS, расходы на ведение деятельности и прибыль нетто, а также другую полезную информацию (напр. часовая ставка или объём работы). Цель нашего калькулятора - помочь тебе лучше понять расходы и выгоды деятельности, а также налоговые тонкости.

Основные функции калькулятора B2B:

• Различные формы налогообложения: фиксированный налог ryczałt ewidencjonowany (2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 10%, 12%, 12.5%, 14%, 15%, 17%), линейный налог 19% и налоговая шкала 12/32%
• Налог VAT: возможность выбора ставки VAT (0%, 5%, 8%, 23%) или опция без VAT
• Взносы ZUS: Большой ZUS, Малый ZUS (преференциальный взнос), Льгота на старт и Малый ZUS PLUS с автоматической валидацией условий
• Два режима расчёта: месячный счёт-фактура или часовая ставка с автоматическим пересчётом
• Расходы на ведение деятельности: учёт расходов на ведение деятельности (инструменты, обучение и т. п.) с возможностью вычета VAT
• Расходы на автомобиль: расчёт расходов на служебный автомобиль с разными вариантами использования (служебное, смешанное, основное средство)
• Лизинг транспортных средств: подробные расчёты для транспортных средств в лизинге с учётом процентной части
• Совместная подача с супругом: налоговая оптимизация благодаря совместной декларации PIT
• IKZE (Индивидуальный счёт пенсионного обеспечения): расчёт налоговой экономии благодаря взносам на IKZE
• Льгота на возвращение: учёт налоговой льготы для лиц, которые перенесли налоговое резидентство в Польшу после минимум 3 лет уплаты налогов за границей (освобождение от налога доходов до 85 528 PLN в год)
• Льгота для семей 4+: учёт налоговой льготы для лиц, воспитывающих как минимум 4 детей (несовершеннолетних, учащихся до 25 лет или получающих пособие либо пенсию). Количество детей свыше 4 не увеличивает размер льготы
• Льгота для работающих пенсионеров: учёт налоговой льготы для лиц, которые достигли пенсионного возраста (60 лет женщины, 65 лет мужчины), не получают пенсию по возрасту или по инвалидности и продолжают работать либо вести предпринимательскую деятельность (освобождение от налога доходов до 85 528 PLN в год)
• Отпуска и выходные дни: вычитание отпуска и рабочих праздников из объёма рабочего времени
• Мультивалютность: поддержка PLN, EUR, USD и GBP с автоматическим пересчётом курсов валют
• Добровольные взносы на случай болезни: возможность учёта взносов на случай болезни
• Только медицинский взнос: опция для лиц на B2B + UOP с минимальной заработной платой
• Обмен расчётом: генерация ссылки для анонимного обмена своим расчётом (без сохранения данных на сервере)
• Симуляция предложения правительства (II порог шкалы 12/32%): опционально можешь проверить, как изменились бы расчёты при предложении повышения первого налогового порога со 120 тыс. zł до 140 тыс. zł — переключатель «Проверь» в баннере вверху формы. По умолчанию калькулятор применяет действующие пороги.

В рамках итога калькулятор представляет:

• Годовой итог: общий доход нетто, прибыль нетто (заработок чистыми), налог на прибыль, взносы ZUS, расходы на ведение деятельности и VAT к уплате или возврату - всё в масштабе целого года
• Месячный итог: заработок чистыми, налог на прибыль, VAT, ZUS и расходы - представленные как средние месячные значения
• Подробная разбивка налога на прибыль: сумма налога к уплате вместе с информацией о вычетах из расходов на ведение деятельности, расходов на автомобиль, лизинга, медицинского взноса, IKZE, льготы на возвращение и необлагаемой суммы
• Подробная разбивка VAT: сумма VAT к уплате или возврату вместе с информацией о VAT, вычтенном из расходов на ведение деятельности, расходов на автомобиль и лизинга
• Подробная разбивка взносов ZUS: медицинский взнос, пенсионный, на страхование по инвалидности, от несчастных случаев, на случай болезни (добровольный), а также фонд труда и солидарностный
• Информация о счёте-фактуре: сумма нетто и брутто в счёте-фактуре, часовая ставка нетто (в случае почасового расчёта)
• Объём работы: среднее количество рабочих часов в месяц и рабочих дней, с учётом отпуска и рабочих праздников
• Совместная подача с супругом: подробная информация о налоговой экономии благодаря совместной декларации PIT (если выбрано)
• Лизинг: подробные расчёты расходов на лизинг, налоговых вычетов и VAT (если выбрано)
• IKZE: информация о взносах на IKZE и налоговой экономии (если выбрано)
• Льгота на возвращение / Льгота для семей 4+ / Льгота для работающих пенсионеров: информация о налоговой экономии благодаря выбранной льготе (если выбрано)
• Сравнение с предыдущим годом: возможность сравнения результатов с предыдущим календарным годом, чтобы увидеть различия в налогах и взносах

Калькулятор имеет развитую систему подсказок, так называемых тултипов. Они появляются при наведении мышкой (или касании на сенсорных устройствах) на определённые элементы калькулятора. Они содержат информацию об основаниях расчётов, вычетах, референтных суммах и другую важную информацию. Рекомендуем пользоваться ими, чтобы лучше понять, как работает калькулятор и каким образом он выполнил расчёты. Чтобы отключить тултипы, можешь воспользоваться кнопкой Скрыть подсказки в разделе Прочее.

Все расчёты калькулятора выполняются локально в браузере. Твои данные не передаются на сервер. Мы не передаём и не используем твои данные.

Калькулятор автоматически сохраняет твои настройки в браузере. Благодаря этому ты можешь вернуться к своим расчётам в любой момент. Кнопка СБРОСИТЬ ФОРМУ позволяет очистить все настройки из браузера и начать заново.

Мы прилагаем все усилия, чтобы калькулятор давал как можно более точные результаты на основе действующих норм налогового права. Мы используем известные и актуальные референтные суммы для взносов ZUS и налогов. Если референтные суммы неизвестны, калькулятор использует оценочные значения на основе исторических данных (значения представлены в тултипах). Выполненные калькулятором расчёты являются ориентировочными и не заменяют профессионального налогового расчёта. Для более точных расчётов рекомендуем воспользоваться бухгалтерскими услугами или услугами налоговых консультантов.

Кроме Калькулятора B2B, сервис ladnepodatki.pl предоставляет также другие инструменты:

• calculate Калькулятор UOP - рассчитай заработную плату нетто и брутто по трудовому договору
  Инструмент позволяет точно рассчитать заработную плату нетто (на руки) и брутто по трудовому договору, учитывая налог на прибыль, взносы ZUS и опционально PPK. Можешь применить 50% расходов на получение дохода (KUP) для творческой работы, совместную подачу с супругом и взносы на IKZE. Калькулятор показывает также полную стоимость для работодателя.
• leaderboard Сравнение B2B vs UOP - сравни заработки на B2B и UOP для разных сумм
  Сравни B2B и трудовой договор (UOP), чтобы узнать, при каком варианте заработаешь больше всего. Инструмент учитывает расходы, IKZE, 50% расходов на получение дохода (KUP) для творческой работы, совместную подачу с супругом и отпуск. Тултипы содержат информацию об основаниях расчётов, которые помогут тебе лучше понять различия между трудовым договором и B2B и принять лучшее решение при потенциальном выборе между этими вариантами.
• health_and_safety Калькулятор медицинского взноса - рассчитай размер медицинского взноса на B2B
  Рассчитай точный размер медицинского взноса на B2B в зависимости от выбранной формы налогообложения (ryczałt, налоговая шкала 12/32%, линейный налог 19%).

В случае вопросов, замечаний или предложений приглашаем к контакту по адресу электронной почты: kontakt@ladnepodatki.pl